Information till dig som fått en rekvisition från Försvarsmakten
Köp med rekvisition är ett reservförfarande Försvarsmakten använder då ordinarie inköpssystem inte är tillämpbart. Rekvisition kan användas för köp av varor och tjänster från dig som leverantör med F-skattsedel.
Ditt åtagande som leverantör
På rekvisitionen skall det vara specificerat vad köpet avser, alternativt kan en separat specifikation bifogas rekvisitionen.
Du som leverantör måste försäkra dig om att köparen har rätt att företräda Försvarsmakten. Detta gör du genom att kontrollera att köparens ifyllda namn och personnummer på rekvisitionen överensstämmer med uppvisat militärt ID (Försvarsmaktens tjänstekort).
Att tänka på vid fakturering
På övre delen av fakturan ska det framgå:
- Försvarsmaktens referens: Namn och FMID (om det angivits) per rekvisitionsblankett.
- Kostnadsbärare (nätverksaktivitet, kostnadsställe eller order per rekvisitionsblankett)
- Moms.
- Rekvisitionsblankettens "Kopia 1" bifogar du med fakturan till Försvarsmakten.
- Fakturan + kopia 1 skickar du till angiven fakturadress på rekvisitionsblanketten.
- Rekvisitionens original behålls av dig som är leverantör.
Allmänna villkor för köp med rekvisition
- Ändring av villkor i denna beställning får inte ske, annat än efter skriftligt godkännande av beställaren.
- Betalningsvillkor är 30 dagar netto.
- Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.
- Fakturerings-/expeditionsavgifter el. liknande avgifter accepteras ej.
- Utöver ovan angivet gäller köplagen
Vid frågor, kontakta Försvarsmaktens inköpsenhet: inkop@mil.se